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一、单位机构设置、工作职责情况

2013年末，河南省食品药品监督管理部门机关内设14个职能处室，部门总计 155个行政事业单位，其中：省局直属事业单位7个、市级食品药品监督管理局18个、市级食品药品检验所18个、县级食品药品监督管理局（食品药品检验所）111个。部门主要工作职责：负责餐饮服务许可和安全监督管理；负责保健食品审核、报批、备案和监督管理工作；负责化妆品卫生许可、卫生监督管理和有关化妆品审核、报批、备案工作；负责药品、医疗器械行政监督和技术监督；负责药品、医疗器械注册的相关工作和监督管理；监督管理药品、医疗器械质量安全；组织查处餐饮服务环节食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法违规行为。

二、部门人员、编制情况

河南省食品药品监督管理部门2013年人员编制共计5549人，其中：行政编制2972人、事业编制2577人；年末实有在职人员4730人、离退休人员1330人。

三、2013年度部门收支预算执行情况

2013年部门收入总额54958.03万元，其中：财政拨款50464.49万元，其它收入4246.59万元（主要为非本级财政拨款收入），经营收入246.95万元（省局培训中心、省局服务中心经营收入）。

2013年财政预算批复39415.3万元，当年追加各类经费11049.19万元（主要为中央财政拨付食品药品监管专项资金5053万元，省财政追加食品药品监管专项资金2103.2万元，省财政追加人员公用等基本经费3892.99万元）。

2013年部门支出总额56061.05万元，其中：基本支出35707.4万元，项目支出20123.94万元，经营支出229.71万元。

2013年财政拨款支出52686.69万元，其中：基本支出34261.8万元，项目支出18424.89万元。

各支出科目支出内容简要说明：

2011008-“军队转业干部安置”：指军队转业干部安置费支出；

2010402-“应用技术研究与开发”：指事业单位科研经费支出；

20805-“行政事业单位离退休”：指行政事业单位离退人员工资及公用支出；

2080801-“死亡抚恤”：指行政人员病故死亡抚恤支出；

2100199-“其他医疗卫生管理事务”：指用于食品药品监管工作补助；

2100499-“重大公共卫生专项”：指中央拨付食品药品监管专项；

21005-“医疗保障”：指行政事业人员医疗保险支出；

2101001-“行政运行”：指食品药品监管行政人员基本支出（人员及公用支出）

2101002-“一般行政管理事务”：指食品药品监管能力建设支出（信息化建设及运行、房屋租赁、维修等）；

2101003-“机关服务”：指省局驾驶员人员及公用支出；

2101012-“药品事务”：指药品监管支出（药品抽验、办案及监督检查支出）；

2101013-“保健食品事务”：指保健食品监管支出（保健食品抽验、办案及监督检查支出）；

2101015-“医疗器械事务”：指医疗器械监管支出（医疗器械抽验、办案及监督检查支出）；

2101016-“食品安全事务”：指食品监管支出（食品抽验、办案及监督检查支出）；

2101050-“事业运行”：指食品药品监管事业单位基本支出（人员及公用支出）；

2101099-“其他食品和药品监督管理事务支出”：食品药品监管其他项目支出；

2210201-“住房公积金”：指行政事业人员住房公积金支出。

四、2013年度部门三公经费支出情况

（一）“三公”经费支出口径

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（包括部门本级及所属行政事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费支出情况

2013年度部门三公经费财政拨款支出总额3621.87万元，剔除不可比因素（新增单位），比上年减少9.7%。

1.因公出国（境）支出57.28万元，比上年增加1.99%。2013年出国（境）团组4个，出国（境）11人。

2.公务用车购置及运行支出2940.06万元，剔除不可比因素（新增单位），比上年减少1.58%。2013年末部门公车保有量890辆，其中本年购置31辆。

3.公务接待支出624.53万元，剔除不可比因素（新增单位），比上年减少33.05%。

附表：1.河南省食品药品监督管理部门2013年收入支出决算总表.XLS

2.河南省食品药品监督管理部门2013年度公共预算财政拨款支出明细表.XLS

3.河南省食品药品监督管理部门2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算表.xls