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目录

第一部分河南省食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分河南省食品药品监督管理局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分河南省食品药品监督管理局2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

河南省食品药品监督管理局概况

一、河南省食品药品监督管理局主要职责

（一）贯彻执行国家食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规,起草相关地方性法规、规章草案和政策规划并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理,建立食品安全隐患排查治理机制,制定全省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。

（三）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。负责药品、医疗器械注册并监督检查。组织实施中药品种保护制度。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。贯彻实施执业药师资格准入制度,负责执业药师注册工作。参与制定河南省基本药物增补目录,配合做好国家基本药物制度实施工作。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

（四）负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

（五）负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

（六）负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、国内外交流与合作。推进诚信体系建设。

（八）指导省辖市、县(市、区)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（九）承担省政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查省辖市、省直管试点县(市)政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）承办省政府及省政府食品安全委员会交办的其他事项。

二、河南省食品药品监督管理局决算单位构成

河南省食品药品监督管理局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1.河南省食品药品监督管理局机关本级

2.河南省食品药品检验所

3.河南省食品药品审评查验中心

4.河南省医疗器械检验所

5.河南省食品药品评价中心

6.河南省食品药品宣传教育中心

7.河南省食品安全监督局

8.河南省食品药品安全信息中心

9.河南省口岸食品检验检测所

10．河南省食品药品监督管理局机关服务中心

第二部分

河南省食品药品监督管理局2015年度部门决算表

见附件：（表1-表8）

第三部分

河南省食品药品监督管理局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

河南省食品药品监督管理局2015年收入总计29566.1万元，支出总计28873.4万元，与2014年相比，收、支总计分别减少48271.8万元、35673.6万元，收支总额分别下降62 %、55.3%。主要原因：2015年我省食品药品监管体制改变，省以下食品药品监管机构不再实行垂直管理，改为分级管理，决算汇总数据不再包含省以下各级食品药品监管单位。

若剔除上述体制改变因素，同口径相比，省局及所属二级单位收入支出与上年相比，分别增长13%、105%；收入增加主要为中央转移支付、省级口岸食品药品医疗器械检验中心项目建设资金增加；支出较上年增大主要为食品检验项目支出、食品药品医疗器械检验装备配备支出及口岸食品药品医疗器械检验中心项目建设支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

河南省食品药品监督管理局本年收入合计29566.1万元，其中：财政拨款收入28814.4万元，占97.5%；经营收入505.4万元，占1.7%；其他收入246.3万元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

河南省食品药品监督管理局本年支出合计28873.4万元，其中：基本支出8244.4万元，占28.6%；项目支出20137.7万元，占69.7%；经营支出491.3万元，占1.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

河南省食品药品监督管理局2015年财政拨款收入总决算28814.4万元，财政拨款支出总决算27196.9万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计分别减少44882.5 万元、32661万元；分别下降60.9%、54.6%。主要原因：2015年我省食品药品监管体制改变，省以下食品药品监管机构不再实行垂直管理，改为分级管理，决算汇总数据不再包含省以下各级食品药品监管单位。

若剔除上述体制改变因素，同口径相比，省局及所属二级单位收入支出与上年相比，分别增长12%、107%；收入增加主要为中央转移支付、省级口岸食品药品医疗器械检验中心项目建设资金增加；支出较上年增大主要为食品检验项目支出、食品药品医疗器械检验装备配备支出及口岸食品药品医疗器械检验中心项目建设支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河南省食品药品监督管理局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为27255.4万元，支出决算为27196.9万元，完成年初预算的99.8%（支出中包含上年结转和当年追加）。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2323万元，占8.54%；科学技术（类）支出5万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出1258.7万元，占4.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出23327.9万元，占85.77%；住房保障（类）支出282.3万元，占1.04%。

（一）一般公共服务（类）：年初预算为2323万元，支出决算为2323万元。

（二）科学技术（类）：年初预算为 0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因为科技厅2015年追加下达我部门科研项目资金当年列支数。

（三）社会保障和就业（类）：年初预算为1099.3万元，支出决算为1258.7万元，完成年初预算的114.5%。决算数大于预算数的主要原因为离退人员增加所增加的人员工资支出及当年追加行政人员死亡抚恤金。

（四）医疗卫生与计划生育（类）：年初预算为23547.1万元，支出决算为23327.9万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因为部分单位政府采购项目（检验装备）执行周期长，资金未及支出。

（五）住房保障支出（类）：住房改革支出（款）。年初预算为 286万元，支出决算为282.3万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因为单位据实提取数与预算差额。

（注：“一般公共服务（类）支出”2323万元在预算编制时并入医疗卫生与计划生育（类）支出，此次为准确反映支出项目，按调整后列示说明）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河南省食品药品监督管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出7092.4万元，其中：人员经费5114万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1978.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

河南省食品药品监督管理局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为438.3万元，支出决算为328.3万元，完成预算的74.9%，，主要原因是加强三公经费管理，严格支出审批，压缩三公经费支出总额所致。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少2919万元，下降89.9 %，主要原因：2015年我省食品药品监管体制改变，省以下食品药品监管机构不再实行垂直管理，改为分级管理，决算汇总数据不再包含省以下各食品药品监管单位。

若剔除上述体制改变等不可比因素，省局及所属二级单位三公经费比上年增加46.4万元，增幅5%，主要是体制改革后，省食品药品监管局职能增加，增人增编，增加预算单位，因公出国任务量增加及参加国家局临时安排出国任务所致的出国经费有所增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费80.2万元，完成预算的116.4 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组15个，全年因公出国（境）累计19人次。

决算数大于年初预算数的主要原因：2015年机构改革后省食品药品监管局职能增加，增人增编，因公出国任务量增加及参加国家局临时安排出国任务所致。

决算数比 2014 年增加20.9 万元，增长35.2%；

若剔除2014年省以下单位数据后同口径计算，省局及所属二级单位2015年出国经费比上年增加40.8万元，增加主要原因：2015年机构改革后省食品药品监管局职能增加，增人增编，增加预算单位，因公出国任务量增加及参加国家局临时安排出国任务所致。

（二）公务用车购置及运行费234.5万元，完成预算的78.9 %，全部为公务用车运行维护费支出，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因加强公务用车管理，完善制度，强化支出审批，控制支出总额。

决算数比 2014 年减少2587.9万元，下降91.7%，若剔除2014年省以下单位数据后同口径计算，省局及所属二级单位2015年公务用车购置及运行经费经费比上年减少4万元。

主要原因：一是2015年我省食品药品监管体制改变，省以下食品药品监管机构不再实行垂直管理，改为分级管理，决算汇总数据不再包含省以下各食品药品监管单位，二是加强公务用车管理，完善制度，强化支出审批，控制支出总额。

（三）公务接待费13.6万元，完成预算的 18.8 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 170批次、700人次。

决算数小于年初预算数的主要原因加强接待管理，完善审批手续，严控支出总额。

决算数比 2014 年增加减少352万元，下降96.3%；若剔除2014年省以下单位数据后同口径计算，省局及所属二级单位2015年公务接待经费比上年减少20.3万元。

主要原因：一是2015年我省食品药品监管体制改变，省以下食品药品监管机构不再实行垂直管理，改为分级管理，决算汇总单位不再包含省以下各食品药品监管单位，二是加强接待管理，完善审批手续，严控支出总额。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

河南省食品药品监督管理局2015 年行政运行经费支出881.5万元，比 2014年减少83.6%，主要原因：2015年我省食品药品监管体制改变，省以下食品药品监管机构不再实行垂直管理，改为分级管理，决算汇总数据不再包含省以下各食品药品监管单位。

（二）政府采购支出情况。

河南省食品药品监督管理局2015 年政府采购支出总额9175.5万元，其中：政府采购货物支出8685.2万元，政府采购工程支出220.4万元，政府采购服务支出269.9 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，河南省食品药品监督管理局共有车辆64辆，其中，一般公务用车39 辆，一般执法执勤用车23 辆，其他用车2辆，其他用车主要是省局服务中心货物用车；单位价值 200万元以上大型设备4台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，由于河南省食品药品监督管理局各相关职能处室刚刚组建，人员初步落实到位，项目绩效评价工作还处于探索阶段，尚不具备开展条件。从2016年起，将按照省级预算管理要求，参考中央转移支付项目绩效评价办法，开始研究设立省级食品药品监管专项资金项目评价指标，待完善后着手开展自评工作，特此说明。