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| 2016年度河南省食品药品监督管理局部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年09月01日 发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第一部分 河南省食品药品监督管理局概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 河南省食品药品监督管理局2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 河南省食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分 河南省食品药品监督管理局 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规,起草相关地方性法规、规章草案和政策规划并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。 （二）依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理,建立食品安全隐患排查治理机制,制定全省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。 （三）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。负责药品、医疗器械注册并监督检查。组织实施中药品种保护制度。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。贯彻实施执业药师资格准入制度,负责执业药师注册工作。参与制定河南省基本药物增补目录,配合做好国家基本药物制度实施工作。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。 （四）负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。 （五）负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。 （六）负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。 （七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、国内外交流与合作。推进诚信体系建设。 （八）指导省辖市、县(市、区)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。 （九）承担省政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查省辖市、省直管试点县(市)政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。 （十）承办省政府及省政府食品安全委员会交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 纳入河南省食品药品监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括： 1.河南省食品药品监督管理局机关本级 2.河南省食品药品检验所 3. 河南省食品药品审评查验中心 4. 河南省医疗器械检验所 5. 河南省食品药品评价中心 6. 河南省食品药品宣传教育中心 7. 河南省食品安全监督局 8. 河南省食品药品安全信息中心 9. 河南省口岸食品检验检测所 10．河南省食品药品监督管理局机关服务中心
第二部分 河南省食品药品监督管理局2016年度部门决算表
第三部分 河南省食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计36125.99万元，支出总计28226.33万元，与2015年相比，收入增加6559.9万元，支出减少647.1万元。收入增长22.1%，支出减少2.24%。 图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）
二、关于收入决算情况说明 2016年度收入合计36125.99万元，其中：财政拨款收入35416.29万元，占98.04%；经营收入596.62万元，占1.65 %；其他收入 113.08万元，占0.31%。 图2：收入决算（单位：万元）
三、关于支出决算情况说明 2016年度支出合计28226.33万元，其中：基本支出8403.07万元，占29.77 %；项目支出19231.35万元，占68.13 %；经营支出591.91万元，占2.1 %。 图3：支出决算（单位：万元）
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入决算35416.29万元，支出决算27059.05万元。与2015年相比，财政拨款收入增加6601.9万元，增长22.91 %；财政拨款支出减少137.87万元，下降0.5%。 图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出27059.05万元，占支出合计的 95.86%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少137.87 万元，下降0.5 %。 图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）财政拨款支出决算结构情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出27059.05万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出21万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出1188.42万元，占4.39 %；医疗卫生和计划生育（类）支出25511.91万元，占94.28 %；住房保障（类）支出337.72万元，占1.25 %。 图6：财政拨款支出决算结构（单位：万元）
（三）财政拨款支出决算具体情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19169.9万元，支出决算为27059万元，完成年初预算的141.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出中包含当年省财政追加经费及中央转移支出补助经费，一是支出中有使用上年结转经费情况。其中： 1．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，主要原因是财政当年追加事业单位科研经费。 2．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，主要原因是财政当年追加事业单位科研经费。 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为593.9万元，支出决算为505.4万元，完成年初预算的85.1%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员及发放政策变动造成实际支出与预算数有差距。 4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为660.3万元，支出决算为485.2万元，完成年初预算的73.48%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员及发放政策变动造成实际支出与预算数有差距。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为168万元，主要原因是省财政当年追加了行政人员养老保险经费。 6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.9万元，主要原因是省财政当年追加的行政单位死亡人员抚恤金。 7.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为398.7万元，主要原因是使用上年结转的项目资金支出。 8. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为3542.8万主要原因是使用上年结转的中央补助资金支出。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5453.9万主要原因是使用当年追加的中央补助项目资金支出。 10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为156.4万元，支出决算为156.4万元，完成年初预算的100%。 11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生（款）事业单位医疗（项）。年初预算为203.8万元，支出决算为192.4万元，完成年初预算的94.4%。决算小于预算数的主要原因是人员变动造成实际支出数与预算数有差距。 12.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2001.1万元，支出决算为2284.5万元，完成年初预算的114.2%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加行政人员津贴补贴支出。 13.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为78.3万元，支出决算为82.9万元，完成年初预算的105.9%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加机关服务中心人员津贴补贴支出。 14.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为627.5万元，支出决算为1339.9万元，完成年初预算的213.5%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出中包含使用上年结转项目资金情况。 15.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为263.9万元，支出决算为1267.4万元，完成年初预算的480.3%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出中包含使用上年结转项目资金情况。 。 16.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初预算为10739万元，支出决算为4305.8万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是食品抽检购买服务支出、检验设备政府采购支出等事项未完成资金结算造成的结转。 17.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2735万元，支出决算为3718.6万元，完成年初预算的135.96%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加事业单位人员津贴补贴支出。 18.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）。年初预算为709.3万元，支出决算为2767.3万元，完成年初预算的390.1%。决算数大于预算数的主要原因是支出中包含使用上年结转项目资金情况。 19.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，主要原因是财政当年追加的上合组织会议误餐补助经费。 20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为401.4万元，支出决算为337.7万元，完成年初预算的84.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成实际支出数与预算算的差额。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出7870.03万元，其中：人员经费6472.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1397.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为417.38万元，支决算为239.51万元，完成预算的57.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为65.59万元，完成预算的60.7%；公务用车购置及运行费支出决算为145.57万元，完成预算的53.75%；公务接待费支出决算为28.35万元，完成预算的73.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强三公经费管理，严格支出审批，落实公车改革，压缩三公经费支出总额所致。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少165.97万元，下降49.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少20.63万元，下降25.72%；公务用车购置及运行费支出决算减少160.07万元，下降68.3%；公务接待费支出决算增加14.73万元，增长108.1 %。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格出国（境）计划管理、加强出国（境）审批手续管理、规范出国（境）支出标准，控制支出额度；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格落实公车改革制度、加强公务用车管理，强化支出审批，控制支出额度；公务接待费增加的主要原因是2016年省局机关增加较多，是国家、省委、省政府加强食品药品监管，单位接待上级调研、检查、督查、考核、同级兄弟省份考察、学习、研讨、交流事项较上年增加所致。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算65.59万元，占27.38%；公务用车购置及运行费支出决算145.57万元，占60.78%；公务接待费支出决算28.35万元，占11.84%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）
1.因公出国（境）费支出65.59万元。全年安排局机关和局直单位因公出国（境）团组7个，累计25人次。开支内容包括： 出国谈判、工作磋商支出17.59万元，主要用于参加以下谈判和磋商：赴德国、瑞士、意大利参加2016中国（河南）—欧洲产业合作对接活动，赴英国、荷兰、法国进行药品生产技术合作洽谈及食品安全检查员制度交流，赴印度执行药品境外现场检查；赴美国、加拿大执行医疗器械技术与人才合作交流，赴台湾执行食品药品安全监管合作交流；境外业务培训支出48 万元，主要用于为提高食品安全监管水平而举办的赴美国食品流通与餐饮服务安全监管培训。 2.公务用车购置及运行费支出 145.57万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出 145.57万元。主要用于公务用车的燃油、维修、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末，省食品药品监督管理局机关及局直单位开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。 3.公务接待费支出28.35万元。主要用于接待上级单位来我部门开展调研、检查、督查、考核工作以及其他兄弟食品药品监管单位来我省进行业务考察、工作研讨等学习交流活动。省食品药品监督管理局2016年度共接待国内来访团组196个、来访人员1453人次（不包括陪同人员）。 八、关于预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，省食品药品监督管理局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及预算资金12180万元，自评覆盖率达到100%。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 根据2016年年初设定的绩效目标，存在主要问题：一是部分食品检验机构不能按照组织部门的要求进行，完成速度、完成质量难以满足组织部门的需要。二是项目资金执行缓慢，食品抽验、能力建设资金及举报奖励资金结转较大。下一步改进措施：加快部门省级专项资金管理办法的制订工作，规范项目资金分配、使用管理，加强监督检查力度，加快资金支付进度，确保资金合理、合法使用，切实发挥应有效益；加强绩效管理方面的培训及业务交流 ，建立完善专项资金绩效评价系统，切实发挥绩效评价作用。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 省食品药品监督管理部门2016年度无政府性基金预算及相关支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出856.4万元，比2015年减少25.1万元，下降2.85%。 （二）政府采购支出情况。 2016年度政府采购支出总额9422.4万元，其中：政府采购货物支出5669.1万元，政府采购工程支出88.3万元，政府采购服务支出3665万元。 （三）国有资产占用情况。 2016年期末，省食品药品监督管理局共有车辆62辆，其中：一般公务用车辆48辆、一般执法执勤用车12辆、其他用车2辆，其他用车主要是省局服务中心经营服务用车；单价50万元以上通用设备44台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、经营收入：是指机关及事业单位按照有关规定，结合职能工作需要，开展经营活动所取得的收入。 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）：是指河南省食品药品监督管理局用于保障机构正常运行、开展执法监管、检验检测业务等活动的支出。 （一）行政运行（项）：是指为保障河南省食品药品监督管理局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）机关服务（项）：是指为河南省食品药品监督管理局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。 （三）药品事务（项）是指用于开展药品监管执法检查、检验检测、审批审评、评价分析等项目工作支出。 （四）医疗器械事务（项）是指用于开展医疗器械监管执法检查、检验检测、审批审评、评价分析等项目工作支出。 （五）食品安全事务（项）是指用于开展食品监管执法检查、检验检测、审批审评、评价分析等项目工作支出。 （六）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。 （七）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：用于食品药品能力建设以及其它食品药品监管项目支出。 九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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