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目录

第一部分 河南省食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河南省食品药品监督管理局2018年度

部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：河南省食品药品监督管理局2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

河南省食品药品监督管理局概况

一、河南省食品药品监督管理局主要职责

（一）贯彻执行国家食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规,起草相关地方性法规、规章草案和政策规划并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理,建立食品安全隐患排查治理机制,制定全省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。

（三）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。负责药品、医疗器械注册并监督检查。组织实施中药品种保护制度。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。贯彻实施执业药师资格准入制度,负责执业药师注册工作。参与制定河南省基本药物增补目录,配合做好国家基本药物制度实施工作。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

（四）负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

（五）负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

（六）负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、国内外交流与合作。推进诚信体系建设。

（八）指导省辖市、县(市、区)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（九）承担省政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查省辖市、省直管试点县(市)政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）承办省政府及省政府食品安全委员会交办的其他事项。

二、河南省食品药品监督管理局预算单位构成

河南省食品药品监督管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算，具体包含单位如下：

1.省局机关本级

2.省食品药品检验所

3.省食品药品审评查验中心

4.省医疗器械检验所

5.省食品药品评价中心

6.省食品药品宣传教育中心

7.省食品药品安全信息中心

8.省食品安全监督局（省食品药品稽查局）

9.省口岸食品检验检测所

10.省局机关服务中心

第二部分

河南省食品药品监督管理局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省食品药品监督管理局2018年收入总计29652.5万元，支出总计29652.5万元，与2017年相比，收、支总计各减少4828.8万元，下降14%。主要原因：按照财政要求，加强预算执行，财政性资金结转较上年减少5085万元，减幅36.4%。

二、收入预算总体情况说明

河南省食品药品监督管理局2018年收入合计29652.5万元，其中：一般公共预算20736.8万元，其他收入20万元，财政性资金结转8895.7万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省食品药品监督管理局2018年支出合计29652.5万元，其中：基本支出11654.7万元，占39.3%；项目支出17997.8万元，占60.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省食品药品监督管理局2018年一般公共预算收支预算20736.8万元，无政府性基金收支预算。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加256.2万元，增长1.25%，主要原因：部门增人增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省食品药品监督管理局2018年一般公共预算支出年初预算为20736.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150万元，占0.72%；科学技术（类）支出13万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出1686.5万元，占8.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出18277.7万元，占88.15%；住房保障（类）支出609.6万元，占2.94%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我厅（局）《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。<支出经济分类科目改革方案><支出经济分类科目改革方案><支出经济分类科目改革方案><支出经济分类科目改革方案><支出经济分类科目改革方案>

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2018年“三公”经费预算为330.8万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加96.8万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费113.5万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017年增加43.3万元。主要原因：一是根据食品药品监管工作需要，安排专项业务类出国培训计划增多；二是部门所属部分单位2017年编制出国经费过小，有的未编列出国经费，与实际工作需要存在差距。

（二）公务用车购置及运行费184.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费184.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年增加57.5万元，主要原因：一是根据监管工作需要，加强食品药品监管检查力度，案件督查、监管检查频次增加；二是部门增加检验检测业务用车4辆，相应增加车辆运行维护费支出。

（三）公务接待费32.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年减少36.6万元。主要原因：根据2017年实际支出情况，适当压缩公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省食品药品监督管理局2018年机关运行经费支出预算1062.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排556.3万元，其中：政府采购货物预算515.2万元、政府采购服务预算41.1万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我局共组织对食品药品综合监管项目资金进行了预算绩效评价，涉及资金12180万元 。2018年，我局拟组织对该项目继续进行预算绩效评价，涉及资金12180万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我局共有车辆66辆，其中：一般公务用车57辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆，其他用车2辆，其他用车主要是省局机关服务中心经营服务用车；单价50万元以上通用设备52台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有1大项，即“食品药品综合监管”项目（包含食品药品监督抽检项目、食品药品稽查办案项目、食品药品监管能力建设项目3个分项）；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：河南省食品药品监督管理局2018年度部门预算表.xls